Que algunos lo suelen hacer. Yo también, si uno de los dos, no es habitual como cliente ó proveedor). El problema, en éste último caso, es separar la condición de cliente, de la de Proveedor,a efectos de su inclusión en el Mod.347. Pero se podría hacer no obstante, tomando las debidas precauciones.. Para este punto ya debes conocer el IVA calculado pues ya lo obtuviste al hacer la factura. Cuando se haga la contabilización, los datos anteriores se deben poner por separado así: Base imponible: 2000 euros. IVA: 21% 420 euros. Al tener esta información deberás hacer el registro de la venta con la fecha en la que se ha emitido la factura.
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Descripción. La cuenta (400) Proveedores se utiliza para contabilizar las deudas contraídas con suministradores de mercancías y demás bienes, como materias primas, otros aprovisionamientos, combustibles, repuestos, embalajes y envases. En esta cuenta se incluirán, además, las deudas con suministradores de servicios utilizados en el proceso productivo.. Contabilidad del pagaré. Contablemente debemos atender a dos puntos de vista: el que emite el pagaré o el lo recibe. La contabilidad de los pagarés recibidos de los clientes se realizará en la cuenta (431) Clientes, efectos comerciales a cobrar. En el momento que nuestro cliente nos entrega el pagaré haremos el siguiente apunte: (431.
